10.7 Grafische Kosten/Leistungsrechnung

Diese Lösung unterstützt Fachabteilungen dabei, anfallende Leistungen und Kosten zu erfassen und auszuwerten. Und zwar jeweils bezogen auf kartierte Objekte des Kommunalvermögens in den unterschiedlichsten Fachdisziplinen (z. B. bei der Bewirtschaftung von Bäumen und Grünflächen) und auf die mit ihnen zusammenhängenden Produkterstellungsprozesse.
Im Ergebnis können aussagekräftige Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen angestellt werden.
Die Grafische Kosten-Leistungsrechnung kann mit allen Gaja^®Matrix-Lösungen zusammenarbeiten, in denen zu bewirtschaftende Objekte kartiert werden: Grünflächenkataster, Baumkataster, Gebäudemanagement, Straßenkataster, Friedhöfe, Stadtbeleuchtung etc.

Zunächst erfolgt die Kartierung der zu bewirtschaftenden Vermögensobjekte in der jeweiligen Gaja^®Matrix-Lösung. In der Grafischen Kosten-Leistungs-Rechnung wird dann die für den jeweiligen Aufgabenbereich verwendete Kostenstellensystematik abgebildet und den kartierten Vermögensobjekten zugeordnet. Außerdem können Leistungskataloge angelegt werden.
Zur Steuerung eigener Pflegebrigaden können Arbeitslisten zusammengestellt und zur Mitnahme ausgegeben werden. Durchgeführte Arbeiten können anschließend den zuvor definierten Kostenstellen zugeordnet werden. Zur Buchung des tatsächlichen Aufwandes stehen vorgefertigte Erfassungsmasken zur Verfügung.

Mit Hilfe der Berichtsfunktion sind diverse Auswertungen möglich, die der Kostenanalyse, Effektivitätssteigerung und Kostenklassifizierung dienen. Beispielsweise erhält man einen Überblick über die angefallenen Kosten in € pro m² je Grünfläche. In Ergebnis der Auswertung kann dann z. B. eine Klassifizierung nach Kostenniveau erfolgen.

Kartierung

• Nachnutzung der kartierten Objekte in den Lösungen Baumkataster, Grünflächenkataster. Straßenkataster, Gebäudemanagement, Stadtbeleuchtung etc.

Sachbearbeitung, Auskunft

• Anlegen von Kostenstellen und einer Kostenstellenhierarchie.
• Festlegen, Erzeugen und Kopieren von Modellen (z. B. Modell Grünflächen 2010, 2011, Bauhof 2010, 2011 usw.)
• Verknüpfung von Kostenstellen mit den grafischen Objekten (Grünflächen, Bäume, Gebäude,...)
• Recherchieren und Anzeigen der mit der Kostenstelle verbundenen Objekte in der Grafik.
• Anlegen von Mitarbeiterdaten
• Anlegen von Materialdaten
• Anlegen von Maschinendaten
• Anlegen von Leistungskatalogen, Arbeitsgängen und Vorgängen.
• Zuordnen der Arbeitsgänge zu Gruppen / Produkten (Vorgangsgruppen).
• Erzeugen von Arbeitsaufträgen (Auflisten der geplanten Arbeitsgänge).
• Versehen der Arbeitsgänge mit Plankosten und Mengenvorgaben.
• Ausgabe von auszufüllenden Arbeitslisten für die Meister.
• Erfassung der Ist-Kosten.
• Plan-Ist-Vergleich der Kosten (pro Arbeitsgang, pro Auftrag).
• Auswertungen mit Wirtschaftlichkeitsanalyse, z. B.:
  
  • Plan-Ist-Vergleich
  • Personal-, Material- und Maschinenkosten
  • Kostenstellenauswertung
  • Produktkosten-Ermittlung
  • Monats- und Jahreskosten pro Kostenstelle.
  • Verteilung der Arbeitszeit auf die Kostenstellen.
  • Verteilung der Arbeitskosten je m² auf die Kostenstellen.
  • Angefallene Arbeitsschritte auf den Kostenstellen.
  • Zeitenlisten
  • Jahresberichte
• Zugriff auf alle GeoBasisDaten des zentralen GeoDatenPools (Einheitliche Datengrundlagen).
• Zugriff auf alle Fachplanbestände des zentralen GeoDatenPools (Umwelt und Grün, Versorgung und Entsorgung, Gebäude, Straße und Verkehr etc.)
• Diverse Recherche- und Suchmöglichkeiten.

Arbeitsvorbereitung, Administration

• Aufbereiten der Kataster, deren kartierte Objekte mit Kostenstellen der grafischen Kosten-Leistungsrechnung verbunden werden sollen.
• Erstellen des Produktkataloges im Sinne des neuen Steuerungsmodells.
• Abgleich von Kostenstellen- und Produktsystematik.
• Abgleich einer eventuell vorhandenen übergreifenden Kosten-Leistungsrechnung mit der angestrebten Systematik der Grafischen Kosten-Leistungsrechnung als passfähige Untermenge.
• Erstellen und Anpassen von Themenkarten.
• Erzeugen individueller Bildungsvorschriften für thematische Karten und Darstellungsvarianten.
• Individualisierung von Reports, Listen und Diagrammen.